| 達成度 | 事業数 | うち 重点 |
|
|---|---|---|---|
| 1 | 目標を大きく上回って達成 | 0 | 0 |
| 2 | 目標を上回って達成 | 0 | 0 |
| 3 | 目標をほぼ達成 | 2 | 1 |
| 4 | 目標を下回った | 0 | 0 |
| 5 | 目標を大きく下回った | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 1 | |
| 点検結果 | 予算・人員等の拡大 | 予算・人員等の縮減 | 予算・人員等の現状維持 | 事業終了 休止・中止・廃止 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業目標どおり | A | 1 | B | 0 | C | 1 | D | 0 |
| 事業目標を変更 | E | 0 | F | 0 | G | 0 | H | 0 |
| 3ヵ年の事業目標に対する達成度 | 事業数 | うち 重点 |
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|---|---|---|---|
| I | 当初目標を大きく上回って達成 | 0 | 0 |
| II | 当初目標を上回って達成 | 0 | 0 |
| III | 当初目標をほぼ達成 | 2 | 1 |
| IV | 当初を下回った | 0 | 0 |
| V | 当初目標を大きく下回った | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 1 | |
| 事務事業名 | 水道事業の給水能力の見直し | 所管課 | 上下水道局経営管理室 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事務事業の概要 | 水道事業は、市域の拡大、人口の急増、産業活動の進展などによる水需要の増大に伴い事業を拡大してきましたが、近年の水需要は、人口は年々増加しているものの、横ばい若しくは微減の傾向にあります。給水能力と配水量のかい離を解消するため、長期水需要予測に基づいた給水能力の見直しを行い、事業規模の適正化を図ることで健全な事業経営を維持します。 | |||||||||||
| 達成度 |
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| 年度 | 現状（計画策定時） | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | |||||||
| 事業目標 | ●再構築計画に基づく施設整備の詳細設計 ●組織機構の見直し、執行体制の効率化 |
●再構築計画に基づく施設整備 ●組織機構の見直し、執行体制の効率化 |
●再構築計画に基づく施設整備 ●組織機構の見直し、執行体制の効率化 ●中長期展望及び再構築計画の改訂 |
●再構築計画に基づく施設整備 ●組織機構の見直し、執行体制の効率化 ●使用者負担の軽減 |
事業推進 | |||||||
| 実行計画と差異のある事業目標 | ●中長期展望及び再構築計画の改訂 | 事業推進 | ||||||||||
| 実績 | ●再構築計画に基づく施設整備の実施(長沢浄水場沈でん池築造工事) ●組織機構の見直し、執行体制の効率化の実施 |
●再構築計画に基づく施設整備の継続(長沢浄水場沈でん池築造工事) ●組織機構の見直し、責任分担の明確化の実施 ●中長期展望及び再構築計画の改訂に向けた検討・調整の実施 |
●再構築計画に基づく施設整備の継続(長沢浄水場沈でん池築造工事、ろ過池・配水池更新工事) ●組織機構の見直し、執行体制の効率化 ●使用者負担の軽減 ●中長期展望及び再構築計画の改訂 |
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| 事務事業名 | 水道事業の情報管理システム整備事業 | 所管課 | 上下水道局総務部情報管理課 | |||||||||
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| 事務事業の概要 | 経営の効率化を更に促進するために、第2次情報化基本計画に沿った情報化の推進及び省力化を進める上で、通信基盤の整備、基幹システムの改造、技術系システムの導入支援を行ってきました。 今後、第2次情報化基本計画に基づく事務事業及び財政状況を考慮しながら、情報の多様化及び高度化を推進します。また、各システムの安定的かつ効率的な運用を図ります。 |
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| 達成度 |
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| 年度 | 現状（計画策定時） | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 | 2011年度以降 | |||||||
| 事業目標 | システム化の推進 | ●基幹システムの安定稼動 ●通信基盤及び情報セキュリティの整備 ●川崎市総合ネットワークのシステム及び機器の更新 ●水道料金オンラインシステムの更新計画の立案 |
●基幹システムの安定稼動 ●通信基盤及び情報セキュリティの整備 ●水道料金オンラインシステムの更新計画の立案及びその他のシステム化の推進 |
●基幹システムの安定稼動 ●通信基盤及び情報セキュリティの整備 ●水道料金オンラインシステムの更新及びその他のシステム化の推進 |
●基幹システムの安定稼動 ●通信基盤及び情報セキュリティの整備 ●2012年度次期水道料金オンラインシステムの運用及びその他のシステム化の推進 |
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| 実行計画と差異のある事業目標 | ||||||||||||
| 実績 | ●情報セキュリティ研修を8回開催 ●通信機器の二重化 ●業務用ポータルの構築 ●水道料金オンラインシステムの基本計画の立案 |
●情報セキュリティ研修を8回開催 ●通信機器及びファイルサーバの更新 ●情報システムの改造 ●ネットワーク環境の整備 ●電算用空調設備の改修 ●水道料金オンラインシステム更新の監理支援 |
●情報セキュリティ研修を14回開催 ●通信機器の更新 ●上下水道局行政情報システム機能改修 ●ウィルス監視サーバの更新 ●第3次基本化計画の策定 ●水道料金業務等オンラインシステム更新の監理支援 |
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