| 施策課題 | 15103000 | 水道事業の効率的な経営 | 作成課 | 水道局経営管理室 | |||||
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| 基本政策 | 安全で快適に暮らすまちづくり | 政策の 基本方向 |
安定した供給・循環機能を提供する | 基本施策 | 良質な水の安定供給 | ||||
| 関係課 | 水道局経営管理室 水道局情報管理課 | 重点 | ■ | ||||||
| 当該施策によって 解決すべき課題 |
●本市の人口は増加しているものの、節水型社会を背景に水需要は減少傾向にあります。このため、実際の需要である配水量に対して給水能力が過大となっており、この較差を解消することが重要な課題となっています。 ●「水道事業の再構築計画」に基づき、潮見台浄水場と生田浄水場を廃止し、長沢浄水場へ機能集約をすることにより、給水能力を縮小する必要があります。 ●施設や事業所の統廃合など組織機構・職員定数の見直しを進め、さらに効率的な経営に向けて取り組む必要があります。 ●水道事業の効率的な経営を確保するために、各システムの安定的かつ効率的な運用を図る必要があります。 |
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| 施策の概要 | ●事業規模の適正化や組織機構の見直し等により、維持管理費や人件費等を削減し、水道事業の効率的な経営を行い、2010年度の使用者負担の軽減に向けた取組を進めます。 ●水需要に見合った給水能力にするための中長期的な取組として、2008年度から長沢浄水場の施設整備を行います。 ●再構築計画の進捗や事業環境の変化などを踏まえ、「水道事業の中長期展望」及び「水道事業の再構築計画」の改訂を行います。 ●経営の効率化を更に促進するために、川崎市水道局第2次情報化基本計画に基づき、情報の多様化及び高度化を推進します。また、各システムの安定的かつ効率的な運用を図ります。 |
| 施策の目標 | ●将来の需要に見合った事業規模に再構築し、効率的な経営をすることで使用者負担の軽減を図ります。 ●水道事業の効率的な経営を確保するために、各システムの安定的かつ効率的な運用を図ります。 |
| 評価結果 | (1)解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●再構築計画に基づく施設整備については、長沢浄水場沈でん池築造工事に着手しました。●職員定数及び組織機構の見直しについては、職員定数を34人(水道事業及び工業用水道事業の合計)削減し、組織機構については、サービス推進に関する取組の強化や責任体制の明確化を図る観点などから見直しを実施しました。また、上下水道事業の統合に向け、関係機関との協議を行い検討を進めました。●中長期展望及び再構築計画の改訂については、これまでの計画に対する進捗状況を踏まえた上で課題を整理し、改訂素案を作成しました。●使用者負担の軽減については、2月に料金制度のあり方について経営問題協議会から答申を受け、料金改定に向けた資料を作成しました。●基幹システム及び通信基盤の安定稼動のため、効率的な二重化環境に整備しました。●水道局総合ネットワークのシステム及び機器の更新に伴い、職員用・委託業者用の業務用ポータル(業務に必要な様々な情報にアクセスできる入口)を構築し、使用者の利便性及び情報セキュリティ環境が向上しました。 |
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| 2008 | ||
| A | ||
| 2009 | (2)残された課題、新たな課題、社会環境の変化等 | |
| 2010 | (1)、(2)を踏まえた次年度の取組や今後の方向性 | ●再構築計画に基づく施設整備の進捗状況を踏まえた執行体制の充実を図り、工事の円滑な実施を確保します。●組織機構の見直し、執行体制の効率化を進めます。●中長期展望及び再構築計画の改訂作業を進めます。●使用者負担の軽減に向けた取組を実施します。●適切な通信環境を整備し、情報セキュリティの維持を図ります。●各システムの安定稼動を図り、障害発生を予防します。 |
A…目標に向かって順調に課題解決が図られている。B…目標に向かって一定の成果が上がっている。C…課題解決が不十分で取組の改善が必要である。D…課題解決が図られていないため、抜本的な見直しが必要である。
| 参考指標名(1) | 参考指標名(2) | 参考指標名(3) | |||||||||
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| 施設最大稼働率 | 職員1人当たり給水収益 | 経常収支比率 | |||||||||
| 指標の説明(1) | 指標の説明(2) | 指標の説明(3) | |||||||||
| 1日給水能力(水道施設が供給できる水量)に対する1日最大給水量(実際に給水した水量)の割合を示すもので、施設の効率性を示します。給水能力の見直しにより改善する見込です。 | 損益勘定所属職員(主として営業活動に従事する職員)一人当たりの給水収益(水道料金として収入となる収益)を見る指標で、生産性が分かります。 | 経常費用(事業を行う上で常に発生する費用)が経常収益(事業を行う上で常に発生する収益)によってどの程度賄われているかを示し、収益性を表します。 | |||||||||
| 指標の方向性(1) | 指標の方向性(2) | 指標の方向性(3) | |||||||||
| 大きいほどよい | 大きいほどよい | 大きいほどよい | |||||||||
| 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
| 2008 | 61.9 | 52.7 | % | 2008 | 38156 | 37,672 | 千円 | 2008 | 98.5 | 106.7 | % |
| 2009 | 62.4 | 2009 | 39633 | 2009 | 101.4 | ||||||
| 2010 | 62.5 | 2010 | 41099 | 2010 | 106.9 | ||||||
| 年度 | 2008(H20)年度 | 2009(H21)年度 | 2010(H22)年度 | |||||
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| 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
| 事業費合計 | 709,620 | 716,787 | 751,904 | 0 | 0 | 1,270,573 | 0 | 0 |
| 事務事業名 | 達成度 | 事務事業名 | 達成度 |
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| 水道事業の給水能力の見直し | 3 | 水道事業の情報管理システム整備事業 | 3 |