| <基本情報> |
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| 施策課題 |
15203000 |
下水道事業の効率的な運営 |
作成課 |
建設局総務部経営管理課 |
| 基本政策 |
安全で快適に暮らすまちづくり |
政策の
基本方向 |
安定した供給・循環機能を提供する |
基本施策 |
良好な下水道環境の形成 |
| 関係課 |
建設局下水道管理部業務課 建設局下水道建設部技術開発・雨水貯留管担当 建設局下水道建設部計画課 |
| <施策概要> |
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当該施策によって
解決すべき課題 |
●本市ではこれまで積極的に下水道の整備を進めてきた結果、ほとんどの市民の方に下水道を利用いただける環境が整っています。一方、下水道事業に着手してから70年を経過していることから、下水道管及び処理場・ポンプ場施設の老朽化が進んでいます。また、巨額の建設投資を短期間に行ったことから、下水道整備に必要な財源として発行した企業債の元利償還などにより下水道事業の財政は依然として厳しい状況にあり、下水道事業経営の健全化が求められています。
●近年、都市化の進展による雨水浸透域の減少や局地的な集中豪雨の多発等により浸水被害が増加しており、効果的な浸水対策、雨水排水施設の効率的な整備が求められています。また、下水道の整備に伴い市内河川などの水環境の改善は進みましたが、東京湾においては依然として環境基準の達成率は横ばいであり、合流式下水道の改善対策の推進や高度処理の導入等、放流水質の向上に向けた対策が求められています。 |
| 施策の概要 |
●下水道事業経営の健全化を図るとともに、利用者負担を極力抑制していくため、費用対効果を考えながら課題となっている事業への重点化、組織の簡素化や適正な職員配置、業務の民間委託化等を推進し、経費の抑制を図ります。また、入江崎余熱利用プールの指定管理者制度の導入、入江崎総合スラッジセンターの操作・整備部門の民間委託化の推進、水処理センター及びポンプ場における設備の自動化や機能高度化及び民間委託化を視野に入れた計画的な整備、維持管理体制の見直しなどを進めます。
●市民が下水道を利用し、安全で快適な生活が実感できるよう、雨水整備・浸水対策、合流式下水道の改善・高度処理施設の整備を計画・推進するとともに、それらの施策を効率的、効果的に推進するための新技術の開発を進めます。 |
| <施策の目標> |
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| 施策の目標 |
●下水道事業経営の健全化を図り利用者負担を極力抑制していくため、建設投資の効率化、資源・施設の有効利用、維持管理や業務運営の見直しによる効率化など、経営の効率化策として経費の縮減及び収入の確保に取り組みます。
●雨水整備・浸水対策、合流式下水道の改善・高度処理施設の整備を計画・推進するとともに、それらの施策を効率的、効果的に推進するための新技術の開発を進めます。 |
| <成果の説明> |
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解決すべき課題に
関する
当該年度の主な成果 |
●財政収支計画に反映させた経営の効率化策の取り組みにあたっては、下水道サービス水準の維持に留意しながら進捗管理を行うとともに、新たな効率化策についても検討を行っています。今年度の効率化の額は約
３６６百万円となり、目標額約 １７７百万円に対し約１８９百万円上回りました。
（主な成果）
・建設投資の効率化・・・リブ付管や更生工法の採用などによる建設コスト縮減
・維持管理・業務運営の効率化・・・管きょ維持補修業務及び自動車運転業務の見直し
・水洗便所普及促進による使用料増収
・資源・施設の有効利用・・・下水再生水の利用や下水道用地の活用
・公営企業債の借換えによる利子負担の軽減
●浸水のないまちづくり（雨水整備・浸水対策）、環境にやさしいまちづくり（高度処理）等を推進するための事業計画を立案、実施し、各整備率を引上げました。さらに、省エネルギー・コスト縮減を考慮した高度処理システムなど、新技術の開発を進めました。 |
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| 評価結果 |
2005年度 |
| Ａ |
| 2006年度 |
| Ａ |
| <参考指標> |
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| 指標名① |
経営の効率化額 |
| 指標の説明 |
建設工法の見直しなどによる建設コストの縮減額、資源・施設の有効利用による収入、民間委託化に伴う人件費の削減額と委託料との差額、業務運営の見直しによる人件費の削減額、公営企業債の借換えによる利子負担の軽減額の合計 |
| 指標の方向性 |
■ |
大きいほどよい |
□ |
小さいほどよい |
□ |
現状維持 |
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| 実績値 |
現状（計画策定時） |
2005(H17)年度 |
2006(H18)年度(見込み) |
2007(H19)年度 |
| 280 |
百万円 |
666 |
百万円 |
366 |
百万円 |
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| 指標名② |
負債比率 |
| 指標の説明 |
負債比率は、負債を自己資本より超過させないことが健全経営の第一義であるので、100％以下を理想とする
負債比率＝（固定負債＋借入資本金＋流動負債）÷（自己資本金＋剰余金）×100 |
| 指標の方向性 |
□ |
大きいほどよい |
■ |
小さいほどよい |
□ |
現状維持 |
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| 実績値 |
現状（計画策定時） |
2005(H17)年度 |
2006(H18)年度(見込み) |
2007(H19)年度 |
| 114.1 |
% |
107.0 |
% |
102.5 |
% |
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| <事業費> |
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(単位：千円) |
| 年度 |
2005(H17)年度 |
2006(H18)年度 |
2007(H19)年度 |
| 予算 |
決算 |
計画事業費 |
予算 |
決算見込 |
計画事業費 |
予算 |
決算見込 |
| 事業費 |
2,588,120 |
2,498,480 |
2,696,405 |
2,902,781 |
2,661,878 |
2,556,205 |
2,372,982 |
0 |
| <配下の事務事業一覧> |
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| 事務事業名 |
達成度 |
事務事業名 |
達成度 |
| 下水道事業の経営調査事務 |
2 |
下水道計画業務 |
2 |
| 入江崎余熱利用プール運営事業 |
2 |
水洗便所設備費助成事業 |
4 |
| 水洗便所の普及促進事業 |
3 |
浸水低地改良資金貸付事業 |
4 |
| 下水道技術開発業務 |
3 |
下水道事業の会計・出納・契約事務 |
3 |
| 下水道使用料徴収事務 |
3 |
過年度下水道使用料不納欠損金・還付金 |
3 |
| 下水道事業の資金調達・資金計画事務 |
3 |
下水道事業の管財事務 |
3 |
| 下水道事業の財務事務 |
3 |
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