施策進行管理・評価票（1）

評価年度:2012年度


<基本情報>

施策課題 25202000 安定的な病院事業の推進 作成課 病院局経営企画室
基本政策 幸せな暮らしを共に支えるまちづくり 政策の
基本方向		 地域での確かな医療を供給する 基本施策 信頼される市立病院の運営
関係課 病院局総務部庶務課、経営企画室経営企画担当、経営企画室井田病院再編整備担当 重点 ■

<第3期実行計画（2011(H23)〜2013(H25)年度）における施策の概要及び施策の目標>

当該施策によって
解決すべき課題		 ●公立病院として、市民から信頼される安全で安心な質の高い医療を継続的、安定的に提供するため、採用困難職種である医師・看護師等の確保及び人材育成に積極的に取り組む必要があります。また、救急医療などの医療需要に対応した人員体制の整備について取り組む必要があります。
●質の高い安全で安心な医療サービスを継続的かつ安定的に提供するため、強固な経営基盤を確立し、より効率的に病院経営を行うことが求められています。
●井田病院の老朽化した施設を再編整備するため、改築工事を推進する必要があります。
施策の概要 ●医療の質の向上に向け、医師・看護師等の人材の確保を図ります。また、局人材育成計画に基づき、研修の充実及び職員の能力開発と意識改革を図ります。
●2011年度までを計画期間とした「第2次病院事業経営健全化計画」に基づく取組状況について、適正な進捗管理と外部委員会による点検・評価を実施し、病院事業の透明性を確保します。また、2012年度を初年度とする「第3次病院事業経営健全化計画」の取組を着実に推進することで、より一層の医療の質の向上と経営の健全化を図ります。
●2014年度の全面開院を目指し井田病院の改築工事を推進する一方、増加が予想されるがん、脳血管疾患等に対応した高度・特殊な成人疾患医療を担う病院として、医療機能の一層の強化を図ります。また、医療機器の整備や総合医療情報システムの整備を進め、経営の効率化と患者サービスの向上を図ります。
施策の目標 ●医師・看護師等の人員体制の整備・検討(7対1看護体制* 川崎病院導入・井田病院検討)
●効果的な広報活動、柔軟な採用選考の実施と多様な任用制度の活用による医療人材の確保
●川崎病院・井田病院間の人材交流の活性化及び適正な人材の配置推進
●看護職員宿舎の運営
●病院事業経営健全化取組状況の点検・評価
●第3次経営健全化計画の着実な推進
●井田病院の改築工事の推進(一部開院・2期建物建設工事)
●井田病院の総合医療情報システムの二次開発と一部運用

<成果の説明>

解決すべき課題に対する当該年度の成果 ●川崎病院で7対1看護体制を導入しました。また、ホームページや合同就職説明会(延べ8回開催・156名の参加)を充実させるとともに、採用選考を5回実施するなど、助産師・看護師の人材確保に努めました。
●医師確保対策としては、臨床研修指定病院としての研修医の教育、大学院等への派遣研修、図書室の蔵書の充実、高度医療機器の導入などの取組により、医師が自己の臨床能力を向上させる機会を積極的に提供しました。
●看護職員研修の集約、認定看護師*教育機関への派遣(4名)など、効率的かつ効果的な研修を行うとともに、多様な勤務環境を提供するため、夜勤専従看護師制度を導入しました。
●看護職員宿舎について、消防訓練の実施等適正な管理運営を行いました。
●第2次病院事業経営健全化計画の最終年度となる2011年度の取組状況について、計画期間3か年の収支計画及び経営指標の達成状況並びにその成果を検証し、総括するとともに、今後の取組の方向性の確認や、新たな課題等への取組も踏まえながら、市立病院運営委員会(2回開催)において外部有識者等による点検・評価を実施し、その結果をホームページ上で公表しました。
●第3次病院事業経営健全化計画における進捗管理について、進捗管理体制や取組点検シートの見直しを行い、効率的に実施しました。(各部会延べ4回開催)
●東日本大震災の発生により工程を見直し、当初予定していた2012年1月の井田病院新病院の一部開院を同年5月1日に実施するとともに、電子カルテシステムの運用を開始しました。また、2期の総合医療情報システムの整備に向けた課題の抽出を行いました。
残された課題,新たな課題,社会環境の変化等 ●地域の医療需要に応え、医療水準の維持向上を図るため、医師・看護師等の医療人材の確保・充実が引き続き求められています。
●質の高い安全で安心な医療サービスを安定的に提供するため、強固な経営基盤の確立と効率的な病院経営を推進する必要があります。
●井田病院の再編整備事業については、全面開院を目指し、今後も2期工事を着実に推進していく必要があります。
評価結果及びその評価区分とした理由 2011 2012 2013 ●医師・看護師等の医療人材の確保・充実が引き続き求められており、質の高い安全で安心な医療サービスを安定的に提供するため、強固な経営基盤の確立と効率的な病院経営が継続的に必要とされています。また、東日本大震災の影響により、井田病院の新棟完成が遅れ、一部開院の時期が2012年度となり、今後も2期工事を着実に推進していく必要があるため。
AⅡ AⅡ  

A 施策が順調に推進したもの（新たな課題等　Ⅰ 無　Ⅱ 有）　B 施策が一定程度推進したもの　C 施策が推進していないもの


<今後の取組や方向性及び改善に向けた考え方>

2013年度における取組や方向性及び施策の改善に向けた考え方 ●川崎病院の診療機能充実、井田病院の7対1看護体制の導入や再編整備に伴う医療機能拡充に向けた、医師・看護師等の人員体制の整備について検討します。
●効果的な広報活動、柔軟な採用選考の実施及び多様な任用制度の活用により、引き続き医師・看護師等の確保を図るとともに、人材育成計画に基づく各種研修の企画・実施、受講支援等により、人材育成を進めます。
●看護職員宿舎の適正な管理運営を行います。
●第3次経営健全化計画の着実な進捗を図るとともに、取組状況について市立病院運営委員会による点検・評価を実施します。また、消費税率が改定された場合には、収支計画の見直しを行います。
●井田病院再編整備事業については、2期工事を着実に推進します。

<参考指標>

参考指標名① 参考指標名② 参考指標名③
医師及び看護師・助産師の定数及び職員数 経常収支比率(川崎病院) 経常収支比率(井田病院)
指標の説明① 指標の説明② 指標の説明③
医師及び看護師・助産師の確保状況を示します。
※計画値:医師及び看護師・助産師の定数
※実績値:4月1日時点の職員数(育児休業、休職者等を含む)		 病院本来の医療活動のほか、医業外活動も加えた経営状況を示す指標で、比率が大きいほど、病院の経営状態が良好であることを示します。 病院本来の医療活動のほか、医業外活動も加えた経営状況を示す指標で、比率が大きいほど、病院の経営状態が良好であることを示します。
指標の方向性① 指標の方向性② 指標の方向性③
大きいほどよい 大きいほどよい 大きいほどよい
年度 計画値 実績値 単位 年度 計画値 実績値 単位 年度 計画値 実績値 単位
2010 958 979 人 2010 101.5 109.6 % 2010 95.6 101.7 %
2011 1,020 987 人 2011 102.3 108.5 % 2011 96.9 102.8 %
2012 1,020 1,026 人 2012 102.5 106.2 % 2012 78.4 83.8 %
2013 1,020     2013 103.4     2013 89.2    

<事業費>

（単位：千円）
年度 2011(H23)年度 2012(H24)年度 2013(H25)年度
予算 決算 計画事業費 予算 決算見込 計画事業費 予算 決算見込
事業費合計 9,351,296 8,109,306 1,500,865 1,892,568 1,428,851 3,847,832 0 0

<配下の事務事業所一覧>

事務事業名 達成状況 事務事業名 達成状況
良質な医療の提供を担う人材の育成・確保 3 経営健全化の推進 3
井田病院改築工事の推進 3    

<用語説明>

7対1看護体制:患者7人に対して看護師等を1人以上配置すること。7対1は一般病床において最も手厚い看護を実施できる体制であり、他に10対1、13対1、15対1などがある。

認定看護師:必要な教育課程を修了し、特定の看護分野において、熟練した看護技術と知識を用いて看護ケアを実践できる看護師として、社団法人日本看護協会が認めた者。
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