施策進行管理・評価票（1）

評価年度2013年度

<基本情報>

施策課題	51105000	工業用水の安定供給				作成課	上下水道局経営管理部経営企画課
基本政策	活力にあふれ躍動するまちづくり		政策の 基本方向	川崎を支える産業を振興する		基本施策	産業の競争力強化と活力ある産業集積の形成
関係課	上下水道局調整担当 上下水道局水道計画課 上下水道局水運用センター 上下水道局水道水質課 上下水道局庶務課 上下水道局情報管理課 上下水道局サービス推進課 上下水道局工業用水課							重点	■

<第3期実行計画（2011(H23)〜2013(H25)年度）における施策の概要及び施策の目標>

当該施策によって 解決すべき課題	●工業用水道施設の多くが老朽化し更新時期を迎える中、工業用水を安定して供給するため、更新を計画的に実施することが課題となっています。 ●組織機構・職員定数の見直しを進め、さらに効率的な経営に向けて取り組む必要があります。
施策の概要	●「工業用水道事業の再構築計画」に沿って老朽化した施設の更新・耐震化を計画的に行っていきます。 ●組織機構及び事業執行体制の見直しについて、給水能力の見直しを踏まえた執行体制の再編を行うとともに、上下水道事業の管理部門における共通事務の一元化に向けた取組などにより効率的な経営を行うための執行体制を構築していきます。 ●2014年度〜2016年度の3か年に取り組むべき工業用水道事業の施策を「川崎市工業用水道事業中期計画」としてとりまとめます。
施策の目標	●適正規模の給水能力に見合う施設整備を行い、2016年度に「工業用水道事業の再構築計画」に沿った施設整備を完了します。 ●「川崎市工業用水道事業中期計画」を策定します。 ●組織機構及び事業執行体制の見直しを実施することにより効率的な経営を行います。

<成果の説明>

解決すべき課題に対する当該年度の成果	●「工業用水道事業の再構築計画」に基づく施設整備について、稲田取水所の導水ポンプ設備、受変電設備、監視制御装置の更新や自家発電設備の設置に着手しました。また、平間配水所調整池の更新工事を発注しました。 ●浄水場の更新、送配水機能の強化・分散化のための調整池新設や、東日本大震災を踏まえた自家発電設備の対象施設の拡大などの取組を計画的かつ着実に継続するため、2014年度〜2016年度の3か年に取り組むべき工業用水道事業の施策についてとりまとめた「川崎市工業用水道事業中期計画」を策定しました。 ●組織機構の見直しについて、一層の経営健全化、これまで以上の統合効果の発揮を目指し、効率的・効果的な執行体制の確立に向けて、2014年4月1日には職員定数を10人(水道、工業用水道及び下水道事業の合計)削減し、1,080人としました。 ●2011年度に策定した局環境計画に定める各取組を推進するとともに、引き続き環境に配慮した事業運営を行うことを目的として局環境計画(2014年度〜2016年度)を策定しました。
残された課題,新たな課題,社会環境の変化等
評価結果及びその評価区分とした理由	2011	2012	2013	解決すべき課題に対し、「工業用水道事業の再構築計画」等に基づき、施策を着実に推進しています。
	AⅠ	AⅠ	AⅠ

A 施策が順調に推進したもの（新たな課題等　Ⅰ 無　Ⅱ 有）　B 施策が一定程度推進したもの　C 施策が推進していないもの

<今後の取組や方向性及び改善に向けた考え方>

2014年度以降の方向性	●「工業用水道事業の再構築計画」に基づく施設整備について、稲田取水所の導水ポンプ設備、受変電設備の更新、自家発電設備の整備を実施します。また、平間配水所の調整池や配水ポンプ設備等を更新します。 ●「川崎市工業用水道事業中期計画」における各種事業の適切な進行管理を行うとともに、事業の優先度、費用対効果、効率性等を考慮した事業執行に努めます。 ●組織機構の見直しについて、引き続き、上下水道事業の運営・執行体制の効率化や管理部門における共通事務の一元化などに向けた取組を進めるために、事務執行体制に係る課題整理及び見直し案の検討を行い、組織機構及び職員定数の見直しを行います。

<参考指標>

参考指標名①				参考指標名②				参考指標名③
経常収支比率				職員一人当たり給水収益
指標の説明①				指標の説明②				指標の説明③
収益性を見る際の代表的な指標で、経常費用(事業を行う上で常に発生する費用)が経常収益(事業を行う上で常に発生する収益)によってどの程度賄われているかを示します。経営の効率化により改善する見込です。				職員一人当たりの生産性について、給水収益(水道料金収入)を基準として把握するもので、この数値が高いほど職員の生産性が高いことを示します。
指標の方向性①				指標の方向性②				指標の方向性③
大きいほどよい				大きいほどよい
年度	計画値	実績値	単位	年度	計画値	実績値	単位	年度	計画値	実績値	単位
2010		114	%	2010		76,059	千円	2010
2011	105.6	113.1	%	2011	76,190	76,487	千円	2011
2012	99.3	108.4	%	2012	75,147	76,476	千円	2012
2013	102.5	115.8	%	2013	79,516	78,718	千円	2013

年度	2011(H23)年度		2012(H24)年度			2013(H25)年度
	予算	決算	計画事業費	予算	決算	計画事業費	予算	決算見込
事業費合計	1,409,697	897,031	1,409,052	1,854,274	1,891,353	1,409,339	1,206,632	757,587

<配下の事務事業一覧>

事務事業名	第3期実行計画 期間の達成状況	事務事業名	第3期実行計画 期間の達成状況
工業用水道事業の効率化の推進	Ⅲ	工業用水道施設整備事業	Ⅲ
国際関係事業	Ⅲ	上下水道事業の環境施策推進事務	Ⅲ
水源環境保全事業	Ⅲ	水質管理業務	Ⅲ
工業用水道事業の危機管理対策	Ⅲ	情報管理システム整備事業	Ⅲ
広報広聴事業	Ⅲ	工業用水道料金関係事務	Ⅲ

<用語説明>