| <基本情報> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 施策課題 |
15103000 |
水道事業の効率的な経営 |
作成課 |
水道局総務部経営企画担当 |
| 基本政策 |
安全で快適に暮らすまちづくり |
政策の
基本方向 |
安定した供給・循環機能を提供する |
基本施策 |
良質な水の安定供給 |
| 関係課 |
水道局庶務課 水道局情報管理課 水道局職員課 水道局経理課 水道局管財課 水道局契約課 水道局給水装置センター 水道局管理課 水道局長沢浄水場 |
| <施策概要> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当該施策によって
解決すべき課題 |
●近年の節水意識の浸透や節水機器の普及などにより、水需要が低迷しています。このため、水を供給する能力である給水能力が実際の需要である配水量に対して過大となっており、この較差を解消することが重要な課題となっています。
●将来の水需要に見合った給水能力に見直すことを基本にして、事業規模についても適正化を図り、効率的かつ効果的な水道施設に転換し、水道事業の経営に与える影響を低減する必要があります。
●給水能力を見直すとともに、経営の効率化をさらに促進し、持続可能な水道事業に再構築する必要があります。 |
| 施策の概要 |
●長期水需要予測に基づき、給水能力の見直しなどによる水道事業の再構築を進めるための基本計画を策定します。
●この計画に基づき施設や事業所の統廃合といった組織・職員数の見直しを進め、さらに効率的な経営に向けて取り組みます。
●健全な水道事業財政を維持しながら、需要に応じた負担のあり方を検証した上で使用者負担の見直しについて検討を進めます。
●環境会計の手法により、環境保全への取組状況を水道使用者に情報公開するとともに、環境に配慮した事業運営を推進します。 |
| <施策の目標> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 施策の目標 |
●給水能力や組織・職員数の見直し、環境に配慮した事業運営などを進めることで、水道事業の効率的な経営を目指します。その結果、持続可能な水道事業に再構築していきます。 |
| <成果の説明> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
解決すべき課題に
関する
当該年度の主な成果 |
●中長期展望（2006年3月策定）の実施計画として、給水能力の見直しを中心とした再構築計画を策定しました。この再構築計画に基づく取組を進めることにより、1日989,900立方メートルの給水能力を1日758,000立方メートルへ見直し、長期水需要予測に基づく需要に見合った給水能力とします。 ●組織の再編を行うとともに職員定数を削減し、職員1人当たり給水収益の上昇や、経常収支比率の改善といったより効率的な経営を実現しました。 ●給水能力の見直しに基づいて使用者負担を見直すための基礎調査を実施し課題の整理と対策を検討し、2010年度の使用者負担の見直しに向けた取組を始めました。 ●環境会計の公表やISO14001認証更新、マイクロ水力発電鷺沼発電所の運転開始といった環境に配慮した事業運営をさらに進めました。 ●このような給水能力の見直しを始めとした経営の効率化や施設更新、環境に配慮した事業運営により、持続可能な水道事業の実現に向けて着実に取組を進めています。 |
|
|
|
|
| 評価結果 |
2005年度 |
| Ａ |
| 2006年度 |
| Ａ |
| <参考指標> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 指標名① |
施設最大稼働率 |
| 指標の説明 |
1日給水能力（各浄水場から1日に供給できる水道水の量の合計）に対する1日最大給水量（年間の1日給水量の中で最大のもの）の割合を示すもので、水道事業の施設が効率的に使われているかを判断する指標です。
水需要の低迷から悪化傾向にありますが、再構築計画の実施に伴い給水能力を見直すことで改善する見込です。
目標値：62.4％（2009年度） |
| 指標の方向性 |
■ |
大きいほどよい |
□ |
小さいほどよい |
□ |
現状維持 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 実績値 |
現状（計画策定時） |
2005(H17)年度 |
2006(H18)年度(見込み) |
2007(H19)年度 |
| 54.2 |
％ |
52.9 |
％ |
53.2 |
％ |
|
|
| 指標名② |
職員1人当たり給水収益 |
| 指標の説明 |
損益勘定所属職員一人当たりの給水収益を見る指標で、生産性がわかります。
今後は、職員数の削減に取り組むことで、指標値も改善する見込みです。
目標値：39,633千円（2009年度） |
| 指標の方向性 |
■ |
大きいほどよい |
□ |
小さいほどよい |
□ |
現状維持 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 実績値 |
現状（計画策定時） |
2005(H17)年度 |
2006(H18)年度(見込み) |
2007(H19)年度 |
| 32,348 |
千円 |
34,099 |
千円 |
34,704 |
千円 |
|
|
| <事業費> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：千円) |
| 年度 |
2005(H17)年度 |
2006(H18)年度 |
2007(H19)年度 |
| 予算 |
決算 |
計画事業費 |
予算 |
決算見込 |
計画事業費 |
予算 |
決算見込 |
| 事業費 |
11,291,716 |
9,869,196 |
10,945,090 |
11,581,969 |
10,551,012 |
10,747,246 |
11,028,949 |
0 |
| <配下の事務事業一覧> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 事務事業名 |
達成度 |
事務事業名 |
達成度 |
| 給水能力の見直し |
3 |
組織機構の見直し |
3 |
| 特殊勤務手当の見直し |
4 |
新事業手法導入 |
3 |
| 電子入札システムの導入 |
3 |
水道事業における環境会計 |
3 |
| 長沢浄水場ＩＳＯ１４００１認証の定期審査 |
3 |
情報管理システム整備事業 |
3 |
| 情報管理システム運用管理事業 |
3 |
水道メーターの技術的管理 |
3 |
| 工事設計単価歩掛調査及び完成図書保管事業 |
3 |
工事に起因する公衆安全対策・技術調査 |
3 |
| 固定資産管理 |
3 |
福利厚生・安全衛生事務 |
3 |
| 給与支給事務 |
3 |
職員の人事事務 |
3 |
| 土地の取得及び地上権設定 |
3 |
局の経理事務 |
3 |
| 局の庶務事務 |
3 |
局の契約事務 |
3 |
| 起債・補助金申請事務 |
3 |
貯蔵品の管理 |
3 |
| 土地の売却及び有効活用 |
2 |
部の予算執行管理 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|