| 施策課題 | 14303000 | 市バス事業の効率的な経営 | 作成課 | 交通局企画管理部経営企画課 | |||||
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| 基本政策 | 安全で快適に暮らすまちづくり | 政策の 基本方向 |
快適な地域交通環境をつくる | 基本施策 | バス輸送サービスの充実 | ||||
| 関係課 | 交通局自動車部管理課 交通局自動車部運輸課 交通局自動車部お客様サービス課 | 重点 | |||||||
| 当該施策によって 解決すべき課題 |
●今後の乗車料収益の動向が不透明な中で、経営環境の変化に的確に対応し、市バスサービスを安定的に提供する事業運営を行うことが必要です。 |
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| 施策の概要 | ●経営環境の変化に対応できる持続可能な経営基盤を確立するため、2009年度〜2013年度を計画期間とする経営健全化計画「川崎市バス事業ステージアップ・プラン」を推進します。また、2013年度に次期経営健全化計画を策定します。 ●2011年度に菅生営業所を新設し、管理委託による運営を開始するとともに、2012年度から上平間営業所の第2期管理委託を実施します。また、井田営業所の管理運営について、引き続き委託化に向けた検討を進めます。あわせて、外部委員で構成する管理委託評価委員会による委託営業所の評価・検証を引き続き実施します。 |
| 施策の目標 | ●ステージアップ・プランに基づいて、お客様サービスのより一層の向上を図るとともに、さらなる経営改善に向けた取組を推進し、計画期間最終年度の単年度収支均衡と計画期間後における持続可能な経営基盤を確立します。 |
| 解決すべき課題に対する当該年度の成果 | ●菅生営業所を新設し、管理委託による運営を開始しました。 ●「営業所の管理委託に係る評価委員会」を年6回開催し、安全運行、お客様サービス水準の確保・向上及び経済性等について評価・検証を行いました。 ●井田営業所の管理委託に向けた検討を引き続き行いました。 ●川崎市藤子・F・不二雄ミュージアムの開館に合わせて、登戸駅からの直行バスの運行を開始するとともに、市内主要路線で広報ラッピングバスを運行しました。 ●外部委員で構成する「川崎市バス事業アドバイザリーボード」を年2回開催し、ステージアップ・プランの進捗に関する意見を頂きました。 |
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| 残された課題,新たな課題,社会環境の変化等 | ●乗車料収益は昨今の世界的な景気後退の影響等により減少傾向にあります。社会経済環境の変化に対応できる持続可能な経営基盤を確立することが必要です。 | |||
| 評価結果及びその評価区分とした理由 | 2011 | 2012 | 2013 | ●ステージアップ・プランに基づく経営改善に向けた取組を推進しました。 |
| AⅠ | ||||
A 施策が順調に推進したもの（新たな課題等 Ⅰ 無 Ⅱ 有） B 施策が一定程度推進したもの C 施策が推進していないもの
| 2012(H24)年度における取組や方向性及び施策の改善に向けた考え方 | ●ステージアップ・プランを着実に推進します。また、次期経営健全化計画の検討を開始します。 ●引き続き菅生営業所の管理委託を実施するほか、上平間営業所の第2期管理委託を開始します。 ●井田営業所の管理委託に向けた検討を引き続き行います。 ●アドバイザリー・ボードや営業所の管理委託に係る評価委員会を引き続き開催し、事業運営に活かしていきます。 |
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| 参考指標名① | 参考指標名② | 参考指標名③ | |||||||||
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| 純利益 | 資金余剰額 | 正規職員数 | |||||||||
| 指標の説明① | 指標の説明② | 指標の説明③ | |||||||||
| 自動車運送事業の純利益 | 自動車運送事業の資金余剰額 | 自動車運送事業の事務・技術、運転手他の合計人数 | |||||||||
| 指標の方向性① | 指標の方向性② | 指標の方向性③ | |||||||||
| 大きいほどよい | 大きいほどよい | 小さいほどよい | |||||||||
| 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 | 年度 | 計画値 | 実績値 | 単位 |
| 2011 | -0.8 | 0.3 | 億円 | 2011 | -0.3 | 7.1 | 億円 | 2011 | 562 | 562 | 人 |
| 2012 | 1.0 | 2012 | -0.5 | 2012 | 561 | ||||||
| 2013 | 1.3 | 2013 | -2.3 | 2013 | 561 | ||||||
| 年度 | 2011(H23)年度 | 2012(H24)年度 | 2013(H25)年度 | |||||
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| 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | 計画事業費 | 予算 | 決算見込 | |
| 事業費合計 | 1,553,350 | 1,485,441 | 1,554,792 | 0 | 0 | 1,555,342 | 0 | 0 |
| 事務事業名 | 達成状況 | 事務事業名 | 達成状況 |
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| 経営計画の策定・推進 | 3 | 市バス営業所の管理委託 | 3 |
| 市バス路線・ダイヤの充実 | 3 | 経営の効率化の推進 | 3 |
| 民間的経営手法の検討・導入 | 3 | 附帯事業の企画・立案 | 3 |
| 収入増加策の推進 | 3 | 貸切バス事業 | 3 |